重庆市工贸高级技工学校

2021年度部门决算情况说明


  一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市工贸高级技工学校系重庆市经济和信息化委员会管理的财政全额拨款的一级预算事业单位,由原市纺织技校、市冶金技校、长安技校整合而成,其中原长安技校最早创建于1940年,为我国开办的第一所技工学校。历经80余年建设与发展,学校现已成为国家中职示范校单位、国家级高技能人才培训基地单位、国家级重点技工学校、技师学院。学校宗旨和业务范围:培养中高级技术人才,提高社会职业素质,承担纺织服装、机电、商贸、旅游等专业技术工人培训和相关技能培训任务。

(二)机构设置。

内设机构18个:党委办公室、行政办公室、财务处、人事处、质量管理处、招生处、学生处、保卫处、校团委、后勤处、教务处、合作交流处、基础教育系、经贸服务系、汽车工程系、智能制造系、信息资源处、项目管理办公室。 

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计8939.76万元,支出总计8939.76万元。收支较上年决算数减少4148万元、下降31.7%,主要原因是上年度有快速制造大楼、陈家坪校区土地置换收入等项目,本年度无此类大型的项目补助和项目支出;学校取消了自考类培训、招生规模调减等,导致自主创收减少,本年度严控该部分公用经费支出。

2.收入情况。2021年度收入合计8436.61万元,较上年决算数减少4651.15万元,下降35.5%,主要原因是上年度有快速制造大楼、陈家坪校区土地置换收入等项目,本年度无此类大型的项目补助;学校本年度取消了自考类培训、招生规模调减等,导致自主创收减少。 其中:财政拨款收入4914.51万元,占58.3%;事业收入777.06万元,占9.2%;其他收入2745.04万元,占32.5%。此外,使用非财政拨款结余44.08万元,年初结转和结余459.07万元。

3.支出情况。2021年度支出合计8864.76万元,较上年决算数减少3725.69万元,下降29.6%,主要原因是上年度有快速制造大楼、陈家坪校区土地置换拆迁补偿等项目支出,本年度无此类大型项目支出;本年度自主创收降低,严控该部分公用经费支出。其中:基本支出7298.1万元,占82.3%;项目支出1566.65万元,占17.7%。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余75万元,较上年决算数减少384.07万元,下降83.7%,主要原因是2020年年末结转和结余459.07万元为快速制造实训大楼项目,该项目工程已竣工,款项已支付完成。2021年度年末结转和结余75万元全部为技工院校实训基地建设补助(计算机应用与维修)项目结转。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5373.57万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少2675.89万元,下降33.2%。主要原因是上年度有快速制造大楼、陈家坪校区土地置换收入等项目,本年度无此类大型的项目补助收入,进而本年度无此类大型项目支出。

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4914.51万元,较上年决算数减少3134.95万元,下降38.9%。主要原因是上年度有快速制造实训大楼、陈家坪校区土地置换等专项补助项目,本年度无此类大型的项目补助收入。较年初预算数增加1155.12万元,增长30.7%。主要原因是本年度年中追加了技工院校实训基地(计算机应用与维修)建设补助、中等职业教育质量提升计划市级专项(改善办学条件)补助、中职学校生均公用经费财政补助资金(第二批)补助、2020年度中职学校和技工学校生均经费清算资金等项目。此外,年初财政拨款结转和结余459.07万元。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5298.57万元,较上年决算数减少2291.83万元,下降30.2%。主要原因是因为上年度有快速制造大楼、陈家坪校区土地置换拆迁补偿等项目支出,本年度无此类大型项目支出;本年度自主创收降低,严控该部分公用经费支出。较年初预算数增加1539.18万元,增长40.9%。主要原因是本年度年中追加了技工院校实训基地(计算机应用与维修)建设补助、中等职业教育质量提升计划市级专项(改善办学条件)补助、中职学校生均公用经费财政补助资金(第二批)补助、2020年度中职学校和技工学校生均经费清算资金等项目支出。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余75万元,较上年决算数减少384.07万元,下降83.7%,主要原因是2020年年末结转和结余459.07万元为快速制造实训大楼项目,该项目工程已竣工,款项已支付完成。2021年度年末结转和结余75万元全部为技工院校实训基地建设补助(计算机应用与维修)项目结转。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  1)教育支出4890.25万元,占92.3%,较年初预算数增加1495.28万元,增长44%,主要原因是本年度年中追加了技工院校实训基地(计算机应用与维修)建设补助、中等职业教育质量提升计划市级专项(改善办学条件)补助、中职学校生均公用经费财政补助资金(第二批)补助、2020年度中职学校和技工学校生均经费清算资金等项目支出。

  2)社会保障与就业支出243.77万元,占4.6%,较年初预算数增加43.9万元,增长22.0%,主要原因是本年度有正常的增资调资、退休人员增加等。

  3)卫生健康支出72.71万元,占1.4%,较年初预算数持平。

  4)住房保障支出91.84万元,占1.7%,较年初预算数持平。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2021年度一般公共财政拨款基本支出3794.01万元。其中:人员经费1190.51万元,较上年决算数减少90.66万元,下降7.1%,主要原因是本年度基本工资、津贴补贴及社会保障缴费正常增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休人员工资、生活补贴、健康休养费、住房公积金等公用经费2603.5万元,较上年决算数增加451.71万元,增长21%,主要原因是本年度学校公用经费增加;深化德育、教学管理,在专业建设、校园文化建设等方面加大投入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工费经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计20.45万元,较年初预算数减少21.38万元,下降51.1%,主要原因是原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,采取切实措施,继续压缩一般性支出,从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少7.04万元,下降25.6%,主要原因是:一是学校本年度报废了1辆公务用车,公务用车量及经费减少;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅度下降;三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

    2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。

    公务车购置费0万元,本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费11.1万元,主要用于年末一般公务用车保有量3辆,主要为学校公务活动、外事活动、外出招生宣传以及其他活动等产生的燃料费、维修费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少17.73万元,下降61.5%,主要原因是学校本年度报废了1辆公务用车,相关支出经费减少。较上年支出数增加1.54万元,增长16.1%,主要原因是因为本年度外出招生宣传用车量增大。

公务接待费9.34万元,主要用于接待主要为来校出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、招生接待等各类公务接待费。费用支出较年初预算数减少3.66万元,下降28.2%,主要原因是学校落实厉行节约要求,严控公务接待经费开支。较上年支出数减少8.59万元,下降47.9%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

  (三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待288批次2075人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费45.04元,车均购置费0万元,车均维护费3.7万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.15万元,较上年决算数减少0.55万元,下降32.4%,主要原因是因为疫情防控常态化,学校增加了网络会议形式,大幅度降低了聚集开会的数量。本年度培训费支出16.31万元,较上年决算数减少18.95万元,下降53.7%,主要原因是是因为疫情防控常态化,增加网络培训形式,减少了外出培训量。

  (二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口经,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (三)国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,全部为应急保障用车。单价50万元(含)以上通用设备9台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

    2021年度本部门政府采购支出总额938.35万元,其中:政府采购货物支出743.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出194.88万元。授予中小企业合同金额883.09万元,占政府采购支出总额的94.1%,其中:授予小微企业合同金额688.21万元,占政府采购支出总额的73.3%。主要用于采购实训设备、多媒体设备等。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评4项,涉及资金1120.5万元。从评价情况来看,项目管理总体规范,绩效目标明确,预算编制合理,资金到位及时,预算执行较好,完成了既定目标任务。

  (二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。


部门整体绩效自评表


主管部门

463-重庆市工贸高级技工学校

财政处室

006-产业发展处

自评总分
(分)

99.96


联系人

李静

联系电话

023-86159941


项目资金
(万元)


年初预算数

(万元)

全年(调整)
预算数(万元)

全年执行数

(万元)

执行率
%)

执行率
权重

执行率得分
(分)


预算资金(万元)

8709.39

8939.76

8939.76

100

10

10


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


学校预决算按时公开,公开率达到100%;全年预算支出执行率达到100%,学校第三季度预算执行进度达到70%;学校全年完成招生任务2300人;学校全年完成社会培训任务5000人次,能与5家单位进行校企合作;社会满意度(学生就业率)达95%以上;学校未出现重大安全稳定事故;能引进高素质人才10人以上;学校共创收2500万以上。

学校预决算按时公开,公开率达到100%;全年预算支出执行率达到100%,学校第三季度预算执行进度达到60%;学校全年完成招生任务2300人;学校全年完成社会培训任务5000人次,能与5家单位进行校企合作;社会满意度(学生就业率)达92%以上;学校未出现重大安全稳定事故;能引进高素质人才9人及以上;学校共创收2500万以上。

学校预决算按时公开,公开率达到100%;全年预算支出执行率达到100%,学校第三季度预算执行进度达到63.7%;学校全年完成招生任务2320人;学校全年完成社会培训任务8952人次,与7家单位进行校企合作;社会满意度(学生就业率)达92.2%;学校未出现重大安全稳定事故;引进高素质人才9人;学校共创收3522.1万。





绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标



部门预决算按时公开率

%

=

100

100

100

100

10

10



全年预算支出执行率

%

=

100

100

100

100

10

10



校企合作

5

5

7

100

5

5



社会满意度(学生就业率)

%

95

92

92.2

99

5

4.95



重大安全稳定事故

=

0

0

0

100

5

5



引进高素质人才

10

9

9

100

5

5



三季度预算执行进度

%

70

60

63.7

100

10

10



完成招生任务

2300

2300

2320

100

20

20



完成社会培训

人次

5000

5000

8952

100

5

5



学校创收

万元

2500

2500

3522.1

100

25

25


未完成绩效目标、完成目标但偏离较多(30%及以上)的原因、改进措施及其他说明

1.社会培训人次及校企合作单位数均增大,是因为学校于2020年成立合作交流中心,达到较好的成果。


2021年度一级项目绩效目标自评表


项目名称

维修维护费

项目编码

1921A4634858

自评总分
(分)

100


主管部门

463-重庆市工贸高级技工学校

财政处室

006-产业发展处

联系人

李静

联系电话

023-86159941


项目资金
(万元)


年初预算数

(万元)

全年(调整)
预算数(万元)

全年执行数

(万元)

执行率
%)

执行率
权重

执行率得分
(分)


资金总额(万元)

161.5

161.5

161.5

100

10

10


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


1.学校教育教学环境明显改善;

2.学校校园文化氛围进一步提升。

1.学校教育教学环境明显改善;

2.学校校园文化氛围进一步提升。

1.学校教育教学环境明显改善;

2.学校校园文化氛围进一步提升。





绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标



维修维护面积

平方米

12000

12000

12000

100

15

15




资金到位率

%

=

100

100

100

100

25

25




各项任务完成及时率

%

=

100

100

100

100

25

25




项目预算执行率

%

=

100

100

100

100

25

25




师生满意度

%

95

95

95

100

10

10



其他说明


2021年度二级项目绩效目标自评表

项目名称

渝财教【2021年】41-改善办学条件专项

项目编码

1821B250018921026321

自评总分
(分)

100

主管部门

250-市教委

财政处室

002-教科文处

联系人

李静

联系电话

023-86159941

项目资金
(万元)


年初预算数

(万元)

全年(调整)
预算数(万元)

全年执行数

(万元)

执行率
%)

执行率
权重

执行率得分
(分)

资金总额(万元)

459

459

459

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.完成部分教学楼、学生宿舍等维修改造;

2.校园局部环境得到改善;

3.逐步进行专业系产教融合项目。

1.完成部分教学楼、学生宿舍等维修改造;

2.校园局部环境得到改善;

3.逐步进行专业系产教融合项目。

1.完成部分教学楼、学生宿舍、实训场等维修改造;

2.校园局部环境、1940广场建设得到进一步改善;

3.专业系产教融合项目逐步开展中。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标


相关企业满意度

%

98

98

98

100

10

10



师生满意度

%

95

95

98

100

10

10



验收合格率

%

=

100

100

100

100

60

60



各项任务完成及率

%

99

99

99

100

10

10



项目完成率

%

=

98

98

99

100

10

10


其他说明


  2.绩效自评报告或案例。

  本部门2021年度无委托第三方开展绩效评价。

  3.关于绩效自评结果的说明。

  本部门2021年度4个项目均已完成年度绩效目标。

 (三)重点绩效评价结果。

本部门2021年度无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-86159941

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